社会福祉法人　壱岐市社会福祉協議会

事業・決算報告書

　平成３０年度壱岐市社会福祉協議会社会福祉事業会計決算報告　

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

貸借対照表				事業報告計算書
（単位：千円）				（単位：千円）
科目	金額	科目	金額	科目		金額
（資産の部）		（負債の部）		収益	会費収益	3,648
現金	237	事業未払金	32,408		寄付金収益	6,397
預貯金	171,348	未払金	32,153		経常経費補助金収益	31,785
事業未収金	156,938	預り金	784		受託金収益	227,709
未収金	4	職員預り金	7,490		事業収益	39,990
商品・製品	2,304	賞与引当金	18,865		介護保険収益	727,828
立替金	5,952	リース債務	8,691		障害福祉サービス等事業収益	42,843
基本財産特定預金	4,000	退職給付引当金	152,448		受取利息配分金収益	66
土地	1,119	負債の部合計	252,839		その他サービス活動外収益	1,496
建物付属設備	431	（純資産の部）
車両運搬具	7,959	基本金	5,119		収益計	1,081,762
器具及び備品	14,037	福祉事業対策基金	119,772	費用	人件費	775,615
無形リース資産	8,691	固定資産整備基金	134,594		事業費	226,427
貸付事業等貸付金	1,468	経営安定対策基金	132,679		事務費	66,721
福祉事業対策基金積立資産	119,772	郷ノ浦地域還元福祉基金	3,811		共同募金配分金事業費	1,238
固定資産整備基金積立資産	134,594	芦辺町地域還元福祉基金	17,287		助成金費用	3,076
経営安定対策基金積立資産	132,679	石田町地域還元福祉基金	49,992		基金組入額	6,132
郷ノ浦地域還元福祉基金積立資産	3,811	国庫補助金等特別積立金	7,558		減価償却費	10,625
芦辺地域還元福祉基金積立資産	17,287	福祉資金貸付積立金	28,910		国庫補助金等特別積立金取崩額	△885
石田地域還元福祉基金積立資産	49,992	福祉資金欠損補填積立金	1,725		固定資産売却損・処分損	26
退職給付引当資産	152,448	次期繰越活動収支差額	259,952		国庫補助金等特別積立金	6,533
福祉資金貸付積立資産	27,442	純資産の部計	761,399
福祉資金欠損補填積立資産	1,725
資産の部計	1,014,238	負債及び純資産の部計	1,014,238		費用計	1,095,508
				繰越	当期活動収支差額	△7,213
					前期繰越活動収支差額	251,035
					基金取崩額	161,310
					基金積立額	0
					次期繰越活動収支差額	259,952