事業・決算報告書
◆平成30年度 事業報告書
◆平成30年度 社会福祉事業会計決算報告書
平成30年度 壱岐市社会福祉協議会 社会福祉事業会計決算報告
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで
貸借対照表 | 事業報告計算書 | ||||||
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(単位:千円) | (単位:千円) | ||||||
科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 | ||
(資産の部) | (負債の部) | 収 益 | 会費収益 | 3,648 | |||
現金 | 237 | 事業未払金 | 32,408 | 寄付金収益 | 6,397 | ||
預貯金 | 171,348 | 未払金 | 32,153 | 経常経費補助金収益 | 31,785 | ||
事業未収金 | 156,938 | 預り金 | 784 | 受託金収益 | 227,709 | ||
未収金 | 4 | 職員預り金 | 7,490 | 事業収益 | 39,990 | ||
商品・製品 | 2,304 | 賞与引当金 | 18,865 | 介護保険収益 | 727,828 | ||
立替金 | 5,952 | リース債務 | 8,691 | 障害福祉サービス等事業収益 | 42,843 | ||
基本財産特定預金 | 4,000 | 退職給付引当金 | 152,448 | 受取利息配分金収益 | 66 | ||
土地 | 1,119 | 負債の部合計 | 252,839 | その他サービス活動外収益 | 1,496 | ||
建物付属設備 | 431 | (純資産の部) | |||||
車両運搬具 | 7,959 | 基本金 | 5,119 | 収益計 | 1,081,762 | ||
器具及び備品 | 14,037 | 福祉事業対策基金 | 119,772 | 費 用 | 人件費 | 775,615 | |
無形リース資産 | 8,691 | 固定資産整備基金 | 134,594 | 事業費 | 226,427 | ||
貸付事業等貸付金 | 1,468 | 経営安定対策基金 | 132,679 | 事務費 | 66,721 | ||
福祉事業対策基金積立資産 | 119,772 | 郷ノ浦地域還元福祉基金 | 3,811 | 共同募金配分金事業費 | 1,238 | ||
固定資産整備基金積立資産 | 134,594 | 芦辺町地域還元福祉基金 | 17,287 | 助成金費用 | 3,076 | ||
経営安定対策基金積立資産 | 132,679 | 石田町地域還元福祉基金 | 49,992 | 基金組入額 | 6,132 | ||
郷ノ浦地域還元福祉基金積立資産 | 3,811 | 国庫補助金等特別積立金 | 7,558 | 減価償却費 | 10,625 | ||
芦辺地域還元福祉基金積立資産 | 17,287 | 福祉資金貸付積立金 | 28,910 | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △885 | ||
石田地域還元福祉基金積立資産 | 49,992 | 福祉資金欠損補填積立金 | 1,725 | 固定資産売却損・処分損 | 26 | ||
退職給付引当資産 | 152,448 | 次期繰越活動収支差額 | 259,952 | 国庫補助金等特別積立金 | 6,533 | ||
福祉資金貸付積立資産 | 27,442 | 純資産の部計 | 761,399 | ||||
福祉資金欠損補填積立資産 | 1,725 | ||||||
資産の部計 | 1,014,238 | 負債及び純資産の部計 | 1,014,238 | 費用計 | 1,095,508 | ||
繰越 | 当期活動収支差額 | △7,213 | |||||
前期繰越活動収支差額 | 251,035 | ||||||
基金取崩額 | 161,310 | ||||||
基金積立額 | 0 | ||||||
次期繰越活動収支差額 | 259,952 |
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